Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.08.2023 2223009168 pranie, čistenie OOPP 8/23 4500224533 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 48,48
24.08.2023 2223009169 zneškodnenie odpadu 8/23 ZML/328/2010 4500224340 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 148,03
24.08.2023 2223009172 Autopotreby 4500224699 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 993,60
24.08.2023 2223009174 Shell Rimula 4500224693 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 777,50
24.08.2023 2223009177 oprava hadice 4500224720 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 111,00
24.08.2023 2223009179 maliarsky, natieračsky materiál 4500224084 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 842,32
24.08.2023 2223009180 spojovací, spotrebný materiál 4500224747 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 302,89
24.08.2023 2223009187 OOPP, spotrebný materiál 4500223923 GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK 36427535 2,114,00
24.08.2023 2223009188 oprava BA830SZ 4500224797 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 737,21
24.08.2023 2223009189 autopotreby 4500224799 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 382,92