Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.08.2023 2223008806 pneumatiky 4500223996 ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK 36395552 624,00
14.08.2023 2223008807 pracovné náradie, OOPP 4500224216 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 306,00
14.08.2023 2223008808 akumulátor, el. ventil 4500224004 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 838,00
14.08.2023 2223008809 OOPP 4500223192 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 223,00
14.08.2023 2223008810 materiál - elektroinšt., spojovací a prac. náradie 4500224167 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 623,06
14.08.2023 2223008811 výroba nálepiek 4500223894 Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK 51487781 542,50
14.08.2023 2223008822 IT Služby+Softvér ZM/2022/0353 4500219408 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK 35708816 115,116,00
14.08.2023 2223008838 oprava BL709XH 4500224259 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 825,00
14.08.2023 2223008839 oprava BT867CX 4500223415 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 3,220,00
14.08.2023 2223008845 ND na vozidlo BL901YO 4500224277 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 228,58