Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.02.2026 2226001623 Pneumatiky 4500266830 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 1,040,00
20.02.2026 2226001624 Technické plyny 4500266836 Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK 51861534 690,00
20.02.2026 2226001625 Pracovné náradie, materiál 4500266876 PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK 36478962 92,80
20.02.2026 2226001626 servis stroja Metrac H7RX 4500266215 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 753,61
20.02.2026 2226001627 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500266555 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 514,00
20.02.2026 2226001628 Oprava kamerového dohľadu ZM/2025/0567 4500265876 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,772,15
20.02.2026 2226001629 kybernetická bezpečnosť 01/2026 ZM/2025/0567 4500264565 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,492,25
20.02.2026 2226001630 Samolepky 4500266711 PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK 53433602 92,66
20.02.2026 2226001632 Tvrdené sklo, Zdroj 12v, auto zapal. zdierka 4500266801 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 245,90
20.02.2026 2226001633 Oprava BL224IK 4500266752 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,632,09