Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.05.2023 2223005043 školenie BOZP 05/2023 4500219195 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 616,44
18.05.2023 2223004987 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 681,98
18.05.2023 2223004989 Oprava mostného záveru 4500219077 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 9,876,00
18.05.2023 2223004985 Analýza odpadovej vody 4500218824 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 1,999,20
18.05.2023 2223005003 Bezpečnostný materiál 4500220044 LITTLE CARPATHIANS, s. r. o., Modranská 7027/1, Trnava, 917 01, SK 52030814 394,92
18.05.2023 2223005004 nábytok - policový regál ZM/2021/0225 4500214498 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 718,00
18.05.2023 2223004983 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,335,32
18.05.2023 2223005073 MS Project 21, MS Visio 21 4500218911 DIGITAL LICENSE RETAILER AS, Postboks 12, Kristiansand, Norway, 4661, NO 824379122 74,50
18.05.2023 2223005020 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500218223 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 170,41
18.05.2023 2223005021 Oprava BA913PK 4500219995 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 931,71