Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.05.2023 2223005024 Sada kotúčových metiel 4500219652 Kartáče Souček, s.r.o., Pardubická 216/77, PLAČICE, HRADEC KRÁLOVÉ 4, 500 04, CZ 28780795 940,00
18.05.2023 2223005025 Čip závesný rfid 4500219609 MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK 51193752 80,00
18.05.2023 2223005027 Násada na guľu ťaž.zar. 4500219921 Automena Czech, s.r.o., Nádražní 4/1, Mohelnice, CZ, 789 85, CZ 29395712 89,70
18.05.2023 2223005057 Pracovné náradie 4500220293 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 225,00
18.05.2023 2223005060 Oprava BL848GY 4500219872 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 260,00
18.05.2023 2223005072 právne služby 5/2023 ZM/2017/0181 4500220757 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 36,990,00
18.05.2023 2223005074 Oprava BA717MI 4500220315 V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK 30323428 80,00
18.05.2023 2223004988 Vyúčtovanie zálohy 4500219853 ELPRO, s.r.o., Napájadlá 19, Košice, 040 12, SK 31718604 196,00
18.05.2023 2223005043 školenie BOZP 05/2023 4500219195 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 616,44
18.05.2023 2223004990 výmena protipožiar. okna 4500217225 SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK 36240699 9,930,00