Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.05.2023 2223005003 Bezpečnostný materiál 4500220044 LITTLE CARPATHIANS, s. r. o., Modranská 7027/1, Trnava, 917 01, SK 52030814 394,92
18.05.2023 2223005004 nábytok - policový regál ZM/2021/0225 4500214498 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 718,00
18.05.2023 2223005008 Spojovací, spotr materiál 4500219817 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 68,81
18.05.2023 2223005010 Likvidácia kalov 04/2023 4500220143 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 126,00
18.05.2023 2223005011 Údržba cesty I/50 04/2023 ZML/1651/2010 4500219910 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 324,44
18.05.2023 2223005015 Pracovné náradie 4500219475 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 528,83
18.05.2023 2223005016 Stavebný, hutný materiál 4500220019 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 425,00
18.05.2023 2223005018 Oprava BA291VB 4500219917 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 197,69
18.05.2023 2223005019 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500219791 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 239,24
18.05.2023 2223005021 Oprava BA913PK 4500219995 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 931,71