Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.05.2023 2223004694 pranie a žehlenie - 4/2023 4500218527 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 152,05
11.05.2023 2223004697 služby CO 4/2023 4500218924 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 83,00
11.05.2023 2223004698 likvidáciou odpadu 4500218138 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 516,10
11.05.2023 2223004707 STK, emisie-mot.voz. 4500219378 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 8,33
11.05.2023 2223004708 STK, emisie-mot.voz. 4500218957 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 8,33
11.05.2023 2223004671 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 46,683,03
11.05.2023 2223004686 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 307,87
11.05.2023 2223004700 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 160,62
11.05.2023 2223004701 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
11.05.2023 2223004704 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 731,35