Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2023 2223006079 Čist.a lešt. výrobky ZM/2023/0183 4500220773 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 4,934,25
12.06.2023 2223006080 Kancelársky materiál 4500220439 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 219,87
12.06.2023 2223006081 Autobatérie 4500221365 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 997,00
12.06.2023 2223006083 ND na vozidlá 4500221370 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 396,25
12.06.2023 2223006086 odmena - riešenie sporov 4500221776 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 4,350,00
12.06.2023 2223006087 Pneu.,duše,vložky 4500221122 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 284,00
12.06.2023 2223006092 ND na vozidlá 4500221373 POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK 45315353 484,12
12.06.2023 2223006093 revízia elektr. zar. ZM/2022/0333 4500215592 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 250,00
12.06.2023 2223006098 Likvidácia odpadu ZML/328/2010 4500220992 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 232,78
12.06.2023 2223006103 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500220321 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,093,70