Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2026 2226003305 služby BOZP, OPP 03/26 4500267831 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
01.04.2026 2226003306 Náhradné diely 4500268510 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 827,69
01.04.2026 2226003307 Kalibrácia detektora a sondy 4500267648 MARET systém s. r. o., Podjavorinskej 1614/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 43876994 20,00
01.04.2026 2226003308 oprava stroja FARESIN 4500268771 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 704,00
01.04.2026 2226003309 servis BL989VA 4500268660 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 295,54
01.04.2026 2226003310 servis BL536XY 4500268660 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 295,54
01.04.2026 2226003311 servis BL917UZ 4500268660 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 295,54
01.04.2026 2226003312 servis GPS BL486ZN 3/26 ZM/2025/0699 4500268440 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 160,00
01.04.2026 2226003313 školenie na obsluhu a údržbu zar. 4500268766 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,188,00
01.04.2026 2226003314 Výroba pečiatok 4500266418 Ing. Amália Černajová - ČERTEX, Partizánska 8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45450048 74,52