Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2024 2224015525 servis BL428IO 4500248902 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 683,24
23.12.2024 2224015526 OOPP 4500248516 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,569,20
23.12.2024 2224015527 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500248232 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 343,31
23.12.2024 2224015528 elektroinštalačný materiál 4500248528 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 453,17
23.12.2024 2224015529 železiarsky materiál 4500248789 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 179,10
23.12.2024 2224015530 ND na vozidlá 4500248809 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 469,03
23.12.2024 2224015531 železiarsky materiál 4500248795 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 211,66
23.12.2024 2224015532 železiarsky materiál 4500248771 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 289,68
23.12.2024 2224015533 Pneuservisné práce 4500248799 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 30,00
23.12.2024 2224015534 Pneuservisné práce 4500248701 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 50,00