Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2024 2224015545 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500248301 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 372,32
23.12.2024 2224015546 OOPP 4500248786 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 543,34
23.12.2024 2224015547 opakované školenie 4500246632 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 96,00
23.12.2024 2224015548 oprava oplotenia na D1 ZM/2021/0359 4500242044 T.M.H & Building s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica, 974 11, SK 48333409 25,309,45
23.12.2024 2224015549 Overenie skúšobného sita 4500248511 Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 31821987 46,00
23.12.2024 2224015550 provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0093 4500249029 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 119,63
23.12.2024 2224015551 výsadba a údržba zelene 4500244646 MHgarden s.r.o., Orovnica 20, Orovnica, 966 52, SK 53502272 44,10
23.12.2024 2224015552 oprava a ladenie programov 4500248717 DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK 50319493 250,00
23.12.2024 2224015553 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500243922 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,905,00
23.12.2024 2224015554 ND na vozidlá 4500246044 KOVJUR s. r. o., Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 53514157 1,950,00