Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2024 2224014496 servis AA246JR 4500247737 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 524,20
09.12.2024 3024000797 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 33,00
09.12.2024 2224014497 Betónové poklopy 4500248093 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 924,00
09.12.2024 3024000798 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 6,29
09.12.2024 2224014498 Spojovací, spotr materiál 4500247989 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 83,96
09.12.2024 2224014499 pranie OOPP 11/2024 4500246144 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 150,39
09.12.2024 2224014500 Elektroinštalačný materiál 4500247644 LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK 47723815 236,00
09.12.2024 2224014501 ND na vozidlá 4500247754 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 881,65
09.12.2024 2224014502 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247426 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 690,00
09.12.2024 2224014504 Pranie a žehlenie 11/2024 4500247643 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 286,96