Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2024 2224014370 ND na vozidlá 4500247889 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 854,36
06.12.2024 2224014371 Nápojové poukážky ZV ZM/2024/0026 4500247730 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 500,00
06.12.2024 2224014372 ND na vozidlá 4500248010 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 889,00
06.12.2024 2224014374 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
06.12.2024 2224014341 Pracovné náradie, služby 4500246811 DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ 62024302 5,574,00
06.12.2024 2224014373 Provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0110 4500248361 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 8,005,38
06.12.2024 2224014375 provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0097 4500248364 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 49,51
06.12.2024 2224014424 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
06.12.2024 2224014427 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 58,027,79
06.12.2024 2224014429 Provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0114 4500248425 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 15,62