Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2024 2224014432 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500245168 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 6,303,59
06.12.2024 2224014435 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500246690 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,982,10
06.12.2024 2224014436 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0079 4500248426 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 195,97
06.12.2024 2224014447 autoumývareň ZM/2011/0402 4500247621 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32
06.12.2024 2224014448 PHM ZM/2011/0402 4500247936 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,852,36
06.12.2024 2224014449 PHM ZM/2011/0402 4500247804 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 714,95
06.12.2024 2224014451 PHM ZM/2011/0402 4500247062 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 20,64
06.12.2024 2224014453 Vzdelávacie služby 4500242714 VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, Košice-Košická Nová Ves, 040 14, SK 47034866 260,00
06.12.2024 2224014455 oprava odvodnenia na moste ZM/2024/0397 4500243985 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 55,865,30
06.12.2024 2224014459 Autorský dozor 4500231822 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 6,660,00