Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2024 2224013823 prenechanie stojana 11/24 ZM/2024/0076 4500247778 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
29.11.2024 2224013824 autorská odmena za licenciu 4500247898 Slovenský ochranný zväz autorský pr e práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BRATISLAVA 2, 821 08, SK 178454 413,00
29.11.2024 2224013825 Provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0115 4500247775 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 12,374,20
29.11.2024 2224013828 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247149 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,271,80
29.11.2024 2224013829 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500246990 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,756,00
29.11.2024 2224013830 zneškodnenie odpadu 11/24 ZML/381/2010 4500247113 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 606,64
29.11.2024 2224013831 ND na vozidlá 4500245225 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 4,399,24
29.11.2024 2224013832 prenájom ovládača na LB263LA 4500247128 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 200,00
29.11.2024 2224013833 školenie 4500245091 Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 943/15, Bratislava, 821 08, SK 00683736 1,482,00
29.11.2024 2224013834 oprava AA263JR 4500247417 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 1,905,00