Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2024 2224013835 výmena dochádzkového terminálu 4500245734 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 898,00
29.11.2024 2224013836 servis BA709PP 4500247179 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 143,00
29.11.2024 2224013837 servis BA710PO 4500247195 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 902,00
29.11.2024 2224013838 servis BA685PP 4500247178 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 168,40
29.11.2024 2224013839 servis BA904XO 4500247177 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 339,40
29.11.2024 2224013840 Pneumatiky 4500247443 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 130,00
29.11.2024 2224013841 Revízie plynových zariadení ZM/2022/0293 4500243796 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 213,00
29.11.2024 2224013842 školenie obsluhy plyn 4500244032 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 120,00
29.11.2024 2224013843 Revízie tlakových zariadení ZM/2022/0262 4500243798 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 400,00
29.11.2024 2224013844 Revízie plynových zariadení 4500243788 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 400,00