Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2024 2224013653 servis BL651XE 4500247156 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 196,94
27.11.2024 2224013637 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500246607 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 736,00
27.11.2024 2224013639 Diesel, AdBlue ZM/2011/0402 4500246935 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,605,14
27.11.2024 2224013654 servis BL171UI 4500247222 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 219,78
27.11.2024 2224013640 Mýtne poplatky ZM/2024/0193 4500246984 MOL Nyrt., Dombóvári út 28., Budapest, 1117, HU 17781774 3,50
26.11.2024 5024000450 Predplatné TREND 24/48-25/47 4500247318 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 191,90
26.11.2024 2224013678 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0469 4500246674 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,119,50
26.11.2024 2224013678 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0469 4500246674 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,119,50
26.11.2024 2324012020 Nájmová zmluva na pozemok PO 30803/NZ-134/2021/Prešov/1971/KarMa EKOPRIM group, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov, 080 06, SK 17147263 587,27
26.11.2024 2324012023 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12972 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 11,392,23