Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
11.11.2013 4500043773 zim. pneu 165/70 R14 81T Matador TL MP 52 ContiTrade, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 124,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
11.11.2013 4500043778 zim. pneu 165/70 R14 81T Matador TL MP 52 ContiTrade, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 124,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
11.11.2013 4500043753 SKLO čELNÉ ILF LASER JET500 ENERGREEN PROJEKT,OLOMOUC, SLADKOVSKÉHO 659/40,779 00 OLOMOUC 9,CZ 26880342 935,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 MA
11.11.2013 4500043796 Kancelárske potreby Igor Škopek-Papiernictvo,Malacky, Nám.SNP 1210, 901 01 Malacky 30896967 271,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 MA
11.11.2013 4500043755 Čistiace a hygienické prostriedky Dušan Spuchlák-Drogéria,Malacky, Sasinkova 74, 901 01 Malacky 14055864 576,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 MA
11.11.2013 4500043890 oprava brzdového systému komplet po STK na vozidle BA-599MD UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice 31719163 1,709,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
11.11.2013 4500043767 spotrebný drogistický materiál PFR TRADE s.r.o., Štefunková 9, 821 03 Bratislava 3632336 997,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
11.11.2013 4500043820 papier A4, 80g, Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 31344381 860,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
11.11.2013 4500043818 olej shell rimula, plastické mazivo JCK, s.r.o., Royova 5, 080 05 Prešov 36489531 388,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
11.11.2013 4500043798 čistiace potreby CP KA - LUX s.r.o., Brestovská 13/118, 066 01 Humenné 36481611 786,00 Ing. Vladimír Kloc