Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.11.2025 2225012366 Deratizačné služby 11/25 ZM/2023/0414 4500260090 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 591,25
17.11.2025 2225012367 Deratizačné služby 11/25 ZM/2023/0416 4500260734 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 171,22
17.11.2025 2225012368 Deratizačné služby 11/25 ZM/2023/0416 4500260092 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 374,10
17.11.2025 2225012369 Deratizačné služby 11/25 ZM/2023/0416 4500260198 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 17,95
17.11.2025 2225012370 Deratizačné služby 11/25 ZM/2023/0415 4500259864 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 191,45
17.11.2025 2225012372 Predplatné časopisu Veronica 4500262396 ZO ČSOP VERONICA, Panská 363/9, BRNO 2, ČR, 602 00, CZ 13693620 25,00
17.11.2025 2225012373 Právne služby 11/2025 ZM/2017/0181 4500263388 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 2,940,00
17.11.2025 2225012375 ND na vozidlá 4500262810 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 990,09
17.11.2025 2225012376 Náplň oceľových fliaš 4500262888 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 503,30
17.11.2025 2225012377 Elektroinštalačný materiál 4500262764 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 699,99