Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.11.2025 2225012388 ND na vozidlá 4500262903 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 394,92
17.11.2025 2225012389 Hranol drevený 4500260612 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 68,00
17.11.2025 2225012390 Rošt 4500262899 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 175,00
17.11.2025 2225012391 Hadica 4500262924 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 213,00
17.11.2025 2225012393 ND na vozidlá 4500262918 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 327,90
17.11.2025 2225012394 Monitoring médií 8/25 4500262916 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK 35745274 243,06
17.11.2025 2225012395 polyuret brit s úkosom ZM/2024/0498 4500261704 JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK 45653674 2,026,00
17.11.2025 2225012396 Denný nájom fliaš 10/25 4500260084 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 18,60
17.11.2025 2225012397 Spojovací, spotrebný materiál 4500262678 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 41,99
17.11.2025 2225012398 Autopotreby 4500262676 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 49,86