Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2020 2220012335 ND BA189MC, BL080IS 4500178130 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 1,194,00
03.11.2020 2220012337 ND na vozidlá BL781IS 4500178371 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 13,48
03.11.2020 2220012338 ND na vozidlá BA190AL 4500178670 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 129,59
03.11.2020 2220012339 ND na vozidlá 4500178516 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 38,00
03.11.2020 2220012340 ND na TZ v tuneli 4500178164 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o ., Mlynské nivy 58, Bratislava, 821 05, SK 31352324 31,64
03.11.2020 2220012341 elektrospotrebič 4500178747 Libor FICTUM, Zimná 47, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 10763791 58,25
03.11.2020 2220012342 mesačná kontrola EPS 4500178750 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 634,00
03.11.2020 2220012283 strážna služba IPM Brodské 10/20 4500168308 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 4,231,60
03.11.2020 2220012343 pranie,čistenie OOPP 4500178314 Pavol Kočalka - PPRÁČOVŇA NB, Poliačkova cesta 6862/13, Nová Baňa, 968 01, SK 40171540 57,00
03.11.2020 2220012344 servis ČS 4500177367 NATURTECH, s.r.o., Komenského 569/41, Bardejov, 085 01, SK 50132326 1,500,00