Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2020 2220012365 prevádzka systému 10/20 TT ZML/159/2011 4500178269 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
03.11.2020 2220012366 prevádzka systému 10/20 MA ZML/159/2011 4500179296 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
03.11.2020 2220012367 prevádzka systému 10/20 GA 4500177275 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
03.11.2020 2220012387 Zmluvná odmena ZML/1241/2010 4500179477 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,812,470,13
03.11.2020 2220012389 Servis zariadenia 4500137413 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 250,00
03.11.2020 2220012390 Servis zariadenia 4500137421 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 250,00
03.11.2020 2220012391 Servis zariadenia 4500137415 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 250,00
03.11.2020 2220012392 Servis zariadenia 4500137418 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 250,00
03.11.2020 2220012394 Výmena snímačov 4500168694 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,920,00
03.11.2020 2220012396 Deratizácia 4500178840 ASANATER SR, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK 35846216 3,850,00