Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.10.2020 2220011831 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 5,255,50
22.10.2020 2220011832 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 4,149,00
22.10.2020 2220011833 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 756,70
22.10.2020 2220011834 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 4,709,30
22.10.2020 2220011835 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 4,850,80
22.10.2020 2220011836 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 210,00
22.10.2020 2220011837 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,929,60
22.10.2020 2220011838 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,836,60
22.10.2020 2220011839 Revízia stroj. a prístroj. 4500155936 Erik Gubala, Seňa 520, Seňa, 044 58, SK 43404634 1,528,20
22.10.2020 2220011869 výroba vizitiek 4500177679 FOTOGRAFIK, s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava, 821 01, SK 35972378 30,00