Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2020 2220012171 stavebný, hutný materiál 4500177205 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 4,935,65
30.10.2020 2220012172 zvodidlá 4500177004 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 468,00
30.10.2020 2220012175 ND na vozidlá 4500178308 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 185,49
30.10.2020 2220012176 elektrospotrebiče 4500178561 MP Comp., s.r.o., Chalúpkova 158/74, Čadca, 022 01, SK 46358935 92,81
30.10.2020 2220012177 servis BA587PK 4500177888 CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK 36820326 770,00
30.10.2020 2220012178 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500178529 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 100,08
30.10.2020 2220012179 materiál na údržbu vozidiel 4500178533 Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK 43831338 21,42
30.10.2020 2220012180 elektroinštalačný materiál 4500178530 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 45,46
30.10.2020 2320006916 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2020/11408 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 13,20
30.10.2020 2220012181 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500177911 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 329,28