Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2020 | 2220012171 | stavebný, hutný materiál | 4500177205 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,935,65 | |
| 30.10.2020 | 2220012172 | zvodidlá | 4500177004 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 468,00 | |
| 30.10.2020 | 2220012175 | ND na vozidlá | 4500178308 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 185,49 | |
| 30.10.2020 | 2220012176 | elektrospotrebiče | 4500178561 | MP Comp., s.r.o., Chalúpkova 158/74, Čadca, 022 01, SK | 46358935 | 92,81 | |
| 30.10.2020 | 2220012177 | servis BA587PK | 4500177888 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 770,00 | |
| 30.10.2020 | 2220012178 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500178529 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 100,08 | |
| 30.10.2020 | 2220012179 | materiál na údržbu vozidiel | 4500178533 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 21,42 | |
| 30.10.2020 | 2220012180 | elektroinštalačný materiál | 4500178530 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 45,46 | |
| 30.10.2020 | 2320006916 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/11408 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 13,20 | |
| 30.10.2020 | 2220012181 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500177911 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 329,28 |