Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2020 | 2220011761 | Kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500177177 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 58,07 |
| 22.10.2020 | 2220011762 | Blatník predný | 4500176681 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 216,60 | |
| 22.10.2020 | 2220011763 | Náradie, súčiastky | 4500177885 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 233,94 | |
| 22.10.2020 | 2220011764 | Skolenie bezp. pri zváraní | 4500177192 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 120,00 | |
| 22.10.2020 | 2220011765 | Servis BL218UC | 4500176917 | Todos Italia, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 35754869 | 535,65 | |
| 22.10.2020 | 2220011766 | oprava opotrebovaných dverí na odpočívadle Prejta | 4500176224 | MP - plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36327719 | 4,048,10 | |
| 22.10.2020 | 2220011767 | právne služby 09/2020 | ZM/2019/0397 | 4500178404 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 200,00 |
| 22.10.2020 | 2220011768 | čerpadlo | 4500177366 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 184,17 | |
| 22.10.2020 | 2220011769 | Likvidácia odpadu 9/2020 | 4500176532 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 454,77 | |
| 22.10.2020 | 2220011770 | spojovací, spotrebný materiál | 4500177858 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 140,71 |