Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 | 2220011685 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500176889 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 494,00 |
| 21.10.2020 | 2220011740 | kontr. a plombovanie el. | 4500178800 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 61,32 | |
| 21.10.2020 | 2220011686 | oprava DBZ na D1 križ. Ovsište | ZM/2019/0085 | 4500171748 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,407,00 |
| 21.10.2020 | 2220011741 | plombovanie OM | 4500178518 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 30,66 | |
| 21.10.2020 | 2220011687 | oprava meteozar. Petrovany | ZM/2018/0339 | 4500175775 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,840,00 |
| 21.10.2020 | 2220011688 | oprava meteozar. Lemešany | ZM/2018/0339 | 4500175772 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,324,00 |
| 21.10.2020 | 2220011689 | oprava meteozar. Budimír | ZM/2018/0339 | 4500175790 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,840,00 |
| 21.10.2020 | 2220011690 | oprava meteozar. Hôrka | ZM/2018/0339 | 4500175799 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,538,00 |
| 21.10.2020 | 2220011691 | oprava meteozar. Štrba" | ZM/2018/0339 | 4500175796 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 13,854,00 |
| 21.10.2020 | 2220011692 | oprava meteozar. Svit | ZM/2018/0339 | 4500175792 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,145,00 |