Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 | 2220011693 | oprava meteozar. Važec | ZM/2018/0339 | 4500175794 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 12,395,00 |
| 21.10.2020 | 2220011694 | obaľovaná studená zmes | 4500177100 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 168,00 | |
| 21.10.2020 | 2220011695 | žacie lanko | 4500177860 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 62,50 | |
| 21.10.2020 | 2320006052 | vyvlast. rozhodnutie | OZ BB OVBP2-2020-024360-14:SD | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,245,55 | |
| 21.10.2020 | 3020000642 | ochrana majetku 11/2020 | 4500171006 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 21.10.2020 | 5020000319 | Predplat. parkovacia karta | 4500175240 | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 36407470 | 500,00 | |
| 21.10.2020 | 2120001225 | správne poplatky za podanie návrhu na vklad VB | 61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 198,00 | |
| 21.10.2020 | 2120001226 | Záväzné stanovisko k DUR | 55279/2020 | Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, Bratislava, 851 01, SK | 12664979 | 15,00 | |
| 21.10.2020 | 2120001227 | Záväzné stanovisko k DUR od RUVZ DS | 55279/2020 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 25,00 | |
| 21.10.2020 | 2220011696 | uprat. služby 09/2020 | 4500169428 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 234,11 |