Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 | 2220011718 | Akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500177770 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 26,63 |
| 21.10.2020 | 2220011719 | podpora APV | ZM/2018/0147 | 4500165526 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.10.2020 | 2220011720 | Podpora pre software SAP | ET/2020/0027 | 4500177391 | S&T Slovakia s. r. o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 31349935 | 29,000,00 |
| 21.10.2020 | 2220011721 | Ploter F + skladanie | 4500178443 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 7,20 | |
| 21.10.2020 | 2220011722 | Nájom fľaša oceľová | 4500177274 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 21,60 | |
| 21.10.2020 | 2220011723 | Oprava zriadenia | 4500176992 | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31576290 | 644,00 | |
| 21.10.2020 | 2220011724 | Oprava stroja | 4500177158 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,144,10 | |
| 21.10.2020 | 2220011725 | blok DZVV | 4500177372 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 99,96 | |
| 21.10.2020 | 2220011726 | Hydromotor | 4500177311 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 971,38 | |
| 21.10.2020 | 2220011727 | Projekt., meracie práce | 4500168061 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 34,860,00 |