Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 | 2220011728 | Revízie čerp. staníc | 4500154897 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 9,850,00 | |
| 21.10.2020 | 2220011729 | Informačná tabuľa | 4500177216 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,661,00 | |
| 21.10.2020 | 2220011730 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500177512 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 797,88 |
| 21.10.2020 | 2220011731 | Zmes asfaltová | 4500172348 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 64,26 | |
| 21.10.2020 | 2220011732 | Inzercia | 4500159752 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 270,00 | |
| 21.10.2020 | 2220011733 | Pracovné náradie | 4500178052 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 68,10 | |
| 21.10.2020 | 2220011734 | Pracovné náradie | 4500177328 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 485,16 | |
| 21.10.2020 | 2320006727 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/11079 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 345,00 | |
| 21.10.2020 | 2220011883 | kopírovacie služby | 4500179045 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 134,40 | |
| 21.10.2020 | 2120001224 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2016/0348 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 2,687,936,49 |