Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2020 2220010088 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500176050 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,80
17.09.2020 3020000572 úhrada znalečného 4500176126 Ústav súd.inžinierstva ŽU v Žiline, ul.1.mája 32, Žilina, 010 01, SK 45739757 146,90
17.09.2020 2120001035 Fyzické stráženie východného a západného portálu, skladu Zóna 203-00, motorizovaná patrolovacia hliadka 36932/2020 SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK 36398659 6,786,70
17.09.2020 2120001036 Fyzické stráženie portálov a SO 203 62698/2020 SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK 36398659 10,216,10
17.09.2020 2120001037 Činnosť SD - odborníka na mosty 123446/2019 Enviroline, s.r.o., Košice, Františkánska 5, Košice, 040 01, SK 31713645 6,300,00
17.09.2020 2120001038 Prenájom a údržba trafostaníc 40193/2020 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 800,00
17.09.2020 2120001039 Prenájom a údržba trafostaníc 40193/2020 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 2,800,00
17.09.2020 2120001040 Kontrola a správa elektrických rozvodov a zariadení 37376/2020 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 6,880,00
17.09.2020 2120001041 Vetranie tunela a štôlne počas nerealizovania prác 82994/2019 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 6,150,00
17.09.2020 2120001042 Prenájom trafostaníc v tuneli Višňové 71880/2019 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 4,000,00