Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2020 2220010109 servis škoda yeti BL680EC 4500175861 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 190,00
17.09.2020 2220010110 servis hyundai BL139HZ 4500174833 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 815,00
17.09.2020 2220010111 servis Audi BA500SA 4500174902 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 610,00
17.09.2020 2220010112 oprava NMV BL091AD 4500175859 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 350,00
17.09.2020 2220010113 chemické čistenie a pranie OOPP, SSUD 6 Martin 08/2020 4500173961 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 179,88
17.09.2020 2220010114 školenia zamestnancov z prác vo výškach 4500174869 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 380,00
17.09.2020 2220010115 asfaltová obalová zmes 4500175968 ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK 36609340 390,00
17.09.2020 2220010116 pneuservisné práce 4500176003 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 524,67
17.09.2020 2220010117 Pneu.,duše,vložky 4500175898 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,055,60
17.09.2020 2220010118 farby, laky 4500175852 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 3,940,00