Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2020 2220009778 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500175650 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
08.09.2020 2120000970 Činnosť stavebného dozoru 50270/2019 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 2,125,00
08.09.2020 2120000971 stanovenie VŠH VB OBJ/63764/2020 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 380,00
08.09.2020 2120000972 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. 78774/2019 BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK 47509627 1,512,00
08.09.2020 2120000973 MPV OBJ/62166/2020 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 590,00
08.09.2020 2120000974 MPV OBJ/62164/2020 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 180,00
08.09.2020 2120000975 MPV OBJ/65636/2020 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 258,00
08.09.2020 2120000976 koordinátor BOZP 69843/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 382,51
08.09.2020 2220009720 Pranie a chemické čistenie 4500174127 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 164,00
08.09.2020 2220009722 ND na vozidlá 4500175312 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 2,270,00