Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2020 | 2220009778 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500175650 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 08.09.2020 | 2120000970 | Činnosť stavebného dozoru | 50270/2019 | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 35894628 | 2,125,00 | |
| 08.09.2020 | 2120000971 | stanovenie VŠH VB | OBJ/63764/2020 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 380,00 | |
| 08.09.2020 | 2120000972 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. | 78774/2019 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 1,512,00 | |
| 08.09.2020 | 2120000973 | MPV | OBJ/62166/2020 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 590,00 | |
| 08.09.2020 | 2120000974 | MPV | OBJ/62164/2020 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 180,00 | |
| 08.09.2020 | 2120000975 | MPV | OBJ/65636/2020 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 258,00 | |
| 08.09.2020 | 2120000976 | koordinátor BOZP | 69843/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 382,51 | |
| 08.09.2020 | 2220009720 | Pranie a chemické čistenie | 4500174127 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 164,00 | |
| 08.09.2020 | 2220009722 | ND na vozidlá | 4500175312 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,270,00 |