Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.08.2020 2220009326 pneumatiky na BA049OS 4500175186 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 70,00
31.08.2020 2220009327 ND na vozidlá 4500175160 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 69,90
31.08.2020 2220009328 preprava soli 4500174559 GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK 46202382 1,320,00
31.08.2020 2220009329 kovová skriňa 4500171886 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 325,00
31.08.2020 2220009330 doprava mot. nafty cisternou 4500174533 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 75,00
31.08.2020 2220009331 ND na BAZ424 4500174627 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 216,40
31.08.2020 2220009332 dezinfekcia interiérových a exteriérových priestorov SSUR1 Galanta-opatrenia COVID 19 4500174607 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 1,020,00
31.08.2020 2220009333 ND na vozidlá 4500174825 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 160,69
31.08.2020 2220009334 pretretie nápisu na pilieri mosta ev.č. D2-125 Lafranconi 4500174912 Športový klub IAMES Bratislava, Čajakova 21, Bratislava, 811 05, SK 00688967 580,00
31.08.2020 2220009335 oprava samozberného zametača Bucher Optifan BA382UU 4500171175 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 32,77