Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.08.2020 2220009336 ND na údržbu vozového parku 4500175166 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 506,60
31.08.2020 2220009337 guma na detské ihriská 4500174714 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 166,00
31.08.2020 2220009338 gumový pás 4500173704 ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK 36395552 1,600,00
31.08.2020 2220009339 stavebný, hutný, elektroinštalačný materiál 4500175164 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 876,33
31.08.2020 2220009340 hygienický, čistiaci materiál 4500175239 REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 46321519 419,51
31.08.2020 2220009341 elektroinštalačný materiál 4500175167 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 115,85
31.08.2020 2220009342 pneumatiky, svahová kosačka BL045YI 4500174980 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 580,00
31.08.2020 2220009343 Spojovací, spotrebný materiál 4500175163 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 354,10
31.08.2020 2220009344 výmena čelného skla na BL232UC 4500175067 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 295,00
31.08.2020 2220009345 nábytok, oprava nábytku, SSUD Trenčín 4500174792 Dušan Kročil - Drevointerier, Drietoma 750, Drietoma, 913 03, SK 33193860 650,00