Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2020 | 2220009336 | ND na údržbu vozového parku | 4500175166 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 506,60 | |
| 31.08.2020 | 2220009337 | guma na detské ihriská | 4500174714 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 166,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009338 | gumový pás | 4500173704 | ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 1,600,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009339 | stavebný, hutný, elektroinštalačný materiál | 4500175164 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 876,33 | |
| 31.08.2020 | 2220009340 | hygienický, čistiaci materiál | 4500175239 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 419,51 | |
| 31.08.2020 | 2220009341 | elektroinštalačný materiál | 4500175167 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 115,85 | |
| 31.08.2020 | 2220009342 | pneumatiky, svahová kosačka BL045YI | 4500174980 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 580,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009343 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500175163 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 354,10 | |
| 31.08.2020 | 2220009344 | výmena čelného skla na BL232UC | 4500175067 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 295,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009345 | nábytok, oprava nábytku, SSUD Trenčín | 4500174792 | Dušan Kročil - Drevointerier, Drietoma 750, Drietoma, 913 03, SK | 33193860 | 650,00 |