Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2020 | 2220009315 | periodická profylaktická prehliadka dieselového agregátu MG Petra 250CSH, HP Svrčinovec | 4500174087 | TECHSPOJ s.r.o., Valča 303, Valča, 038 35, SK | 50076213 | 345,60 | |
| 31.08.2020 | 2220009316 | Euroobal | ET/2020/0013 | 4500174200 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 62,85 |
| 31.08.2020 | 2220009317 | Batéria AA/tužka | 4500175144 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,96 | |
| 31.08.2020 | 2220009318 | rozbor pitnej vody, dialničný HP Jarovce, Čunovo | 4500174319 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 160,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009320 | mesačná kontrola EPS 08/20 | 4500164373 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 45,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009321 | elektroinštalačný materiál | 4500174369 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 436,50 | |
| 31.08.2020 | 2220009322 | Rukavice ochranné | ZM/2018/0258 | 4500172231 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 494,00 |
| 31.08.2020 | 2220009323 | servis stroja BL431YJ | 4500174745 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,283,60 | |
| 31.08.2020 | 2220009324 | spojovací, spotrebný materiál | 4500174943 | HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 31646751 | 44,73 | |
| 31.08.2020 | 2220009325 | servis BL629YL | 4500174746 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 513,84 |