Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2020 | 2220009461 | sada nožov na mulčovač | 4500174674 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 616,56 | |
| 02.09.2020 | 2220009462 | pneumatiky | 4500175236 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 132,10 | |
| 02.09.2020 | 2220009464 | ND na vozidlá | 4500175241 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 343,88 | |
| 02.09.2020 | 2220009466 | elektroinštalačný materiál | 4500175121 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 760,00 | |
| 02.09.2020 | 2120000952 | Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV | ZML/1226/2010 | SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK | 36426687 | 1,570,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009305 | oprava stacionár.radaru Nemšová | ZM/2019/0165 | 4500173477 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,809,20 |
| 31.08.2020 | 2220009307 | oprava stacionár. radaru NMnV | ZM/2019/0165 | 4500173476 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,620,00 |
| 31.08.2020 | 2220009308 | oprava sčítačov dopravy | 4500173296 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 35,495,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009310 | dodanie ND pre opravu radaru | 4500173466 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 608,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009313 | pracovné náradie, spojovací materiál | 4500174965 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 354,50 |