Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2020 | 2220009424 | spojovací materiál | 4500175202 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 153,43 | |
| 02.09.2020 | 2220009425 | odborná prehliadka | 4500168834 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 3,404,00 | |
| 02.09.2020 | 2220009426 | mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500175620 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 02.09.2020 | 2220009427 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500175511 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 02.09.2020 | 2220009428 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500174041 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 02.09.2020 | 2220009429 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500175313 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |
| 02.09.2020 | 2220009430 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500164114 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 02.09.2020 | 2220009431 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500164119 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 02.09.2020 | 2220009454 | výroba vizitiek | 4500175117 | FOTOGRAFIK, s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava, 821 01, SK | 35972378 | 30,00 | |
| 02.09.2020 | 2220009455 | batéria | 4500175144 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,96 |