Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2020 | 2220009346 | oprava BA306AL | 4500173005 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 299,78 | |
| 31.08.2020 | 2220009347 | oprava BA962MD | 4500174330 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 746,66 | |
| 31.08.2020 | 2220009348 | prenájom rohoží za obdobie 13.07.2020-09.08.2020 | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 31.08.2020 | 2220009349 | oprava BL952VX | 4500174244 | Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 444,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009350 | potraviny, alko, nealko | ZM/2020/0207 | 4500175039 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 417,83 |
| 31.08.2020 | 2220009351 | prenájom priemyselných utierok za obdobie 13.07.2020-09.08.2020 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 31.08.2020 | 2220009352 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500175001 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 137,86 |
| 31.08.2020 | 2220009353 | potraviny | ZM/2019/0058 | 4500175007 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 145,47 |
| 31.08.2020 | 2220009354 | potraviny | ZM/2019/0060 | 4500175011 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 50,86 |
| 31.08.2020 | 2220009355 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500175015 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 287,47 |