Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2020 | 2220009356 | chladené potraviny | ZM/2018/0168 | 4500175034 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 367,70 |
| 31.08.2020 | 2220009357 | pranie | 4500175043 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 162,21 | |
| 31.08.2020 | 2220009358 | pracovné náradie | 4500174519 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 26,79 | |
| 31.08.2020 | 2220009359 | oprava poruchy v TU5-D1 Važec - Mengusovce | ZM/2019/0069 | 4500173271 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 723,90 |
| 31.08.2020 | 2220009360 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500175200 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 78,44 | |
| 31.08.2020 | 2220009361 | STK BA912PK | 4500175178 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 83,33 | |
| 31.08.2020 | 2220009362 | oprava TU po jarnom servise - D1 Vrtižer-H.Podhradie | ZM/2019/0258 | 4500173471 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,822,09 |
| 31.08.2020 | 2220009363 | pneuservisné práce | 4500175179 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 16,10 | |
| 31.08.2020 | 2220009774 | výkon položiek 1.15, 1.16 | ZM/2019/0081 | 4500174919 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,932,00 |
| 31.08.2020 | 2220009364 | IT služby, materiál | 4500175554 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 156,34 |