Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2020 2220009277 interface modul 4500174437 S.K.COMM, s.r.o., Mukačevská 15, Prešov, 080 01, SK 36481424 816,00
28.08.2020 2220009278 strihanie a ohýbanie plechu 4500174955 RENOKOV,s.r.o., Pod Hájom 10/2402, Ľubotice, 080 06, SK 36443671 322,00
28.08.2020 2220009279 STK BA729MI 4500174889 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 78,33
28.08.2020 2220009280 dezinfekčné prostriedky 4500173084 Collecting s.r.o., Ružová dolina 20, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK 52240088 185,60
28.08.2020 2220009281 elektroinštalačný materiál, ND 4500174441 S.K.COMM, s.r.o., Mukačevská 15, Prešov, 080 01, SK 36481424 1,321,00
28.08.2020 2220009282 oprava valca na BL205NM 4500174921 JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o., Borovského 17, Nemšová, 914 41, SK 36334162 475,00
28.08.2020 2220009283 kosačka 4500174227 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 1,690,00
28.08.2020 2320004670 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/08052 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 21,75
28.08.2020 2220009284 odborná literatúra 4500175735 Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Seberíniho 1, Bratislava, 821 03, SK 46490213 94,85
28.08.2020 2220009306 FUSER Xerrox WC 7545/7556, orig. 4500174834 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 1,650,63