Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2020 | 2220009277 | interface modul | 4500174437 | S.K.COMM, s.r.o., Mukačevská 15, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 816,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009278 | strihanie a ohýbanie plechu | 4500174955 | RENOKOV,s.r.o., Pod Hájom 10/2402, Ľubotice, 080 06, SK | 36443671 | 322,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009279 | STK BA729MI | 4500174889 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 78,33 | |
| 28.08.2020 | 2220009280 | dezinfekčné prostriedky | 4500173084 | Collecting s.r.o., Ružová dolina 20, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 52240088 | 185,60 | |
| 28.08.2020 | 2220009281 | elektroinštalačný materiál, ND | 4500174441 | S.K.COMM, s.r.o., Mukačevská 15, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 1,321,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009282 | oprava valca na BL205NM | 4500174921 | JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o., Borovského 17, Nemšová, 914 41, SK | 36334162 | 475,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009283 | kosačka | 4500174227 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,690,00 | |
| 28.08.2020 | 2320004670 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/08052 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 21,75 | |
| 28.08.2020 | 2220009284 | odborná literatúra | 4500175735 | Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Seberíniho 1, Bratislava, 821 03, SK | 46490213 | 94,85 | |
| 28.08.2020 | 2220009306 | FUSER Xerrox WC 7545/7556, orig. | 4500174834 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 1,650,63 |