Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2020 | 2220009309 | oprava škoda fabia BA927PP | 4500174343 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 200,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009311 | škodová udalosť BL112SI, výmena poškodeného čelného skla | 4500174149 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 400,09 | |
| 28.08.2020 | 2220009312 | škodová udalosť BL669EC, výmena poškodeného čelného skla | 4500174966 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 207,56 | |
| 28.08.2020 | 2220009319 | chladnička Zanussi | 4500175128 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 116,67 | |
| 28.08.2020 | 2120000949 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500168476 | AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, Žilina, 010 14, SK | 47331810 | 24,825,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009285 | protikorózna úprava port. konštrukcii | 4500165591 | TECHNICOL, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 47524111 | 50,014,44 | |
| 28.08.2020 | 2220009286 | oprava, výmena mostných záverov | ZM/2019/0243 | 4500164865 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 293,720,21 |
| 28.08.2020 | 2220009314 | servis BL174NR, PU | 4500170861 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 7,070,00 | |
| 27.08.2020 | 2220009219 | Spojovací, spotr mat | 4500175048 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 64,96 | |
| 27.08.2020 | 2220009220 | ND na vozidlá | 4500175050 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 114,42 |