Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.08.2020 2220009245 čistiace prostriedky ZM/2018/0436 4500174145 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 499,35
27.08.2020 2220009246 školenia 4500174284 Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK 44419881 316,00
27.08.2020 2220009247 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500174765 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 10,61
27.08.2020 2220009248 údržba stavieb D a RC, úprava terénu svahu križovatky Báb na R1 4500173636 Tkáč Ľubomír - LT s.r.o., Dolná Streda 774, Dolná Streda, 925 63, SK 36782254 1,800,00
27.08.2020 2220009249 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500175024 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 506,80
27.08.2020 2220009250 elektroinštalačný materiál 4500175026 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 313,24
27.08.2020 2220009251 spotrebovaná elektrická energia za 1.polrok 2020 ZML/372/2010 4500175252 HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK 36541044 472,92
27.08.2020 2220009252 servis D1 Sverepec-Vrtižer-H.Podhradie a D3 H.Podhradie-Žilina/Strážov/ ZM/2019/0258 4500175723 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 449,45
27.08.2020 2220009253 údržba stavieb D a RC, čistenie a preplach potrubia kanalizačných vpustív križovatkovej vetve "Trnava" 4500174340 KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, Senec, 903 01, SK 35710357 1,389,00
27.08.2020 2220009254 štrk, kamenivo 4500174705 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 98,50