Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.08.2020 2220008495 Školenie vodičov 4500174487 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 161,50
07.08.2020 2220008496 nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500174040 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 294,00
07.08.2020 2220008497 stravné lístky ZML/1039/2010 4500174038 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,960,30
07.08.2020 2220008498 Oprava čerpadla 4500171176 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK 36187933 4,970,00
07.08.2020 2220008499 Činn. TPO a BOZP 7/2020 ZML/395/2010 4500164111 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
07.08.2020 2220008500 Činn. PO a BOZP 7/2020 ZML/137/2010 4500171421 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
07.08.2020 2220008503 OOPP ZM/2018/0258 4500172694 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 144,93
07.08.2020 2220008504 OOPP ZM/2018/0258 4500173059 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 291,23
07.08.2020 2220008506 OOPP ZM/2018/0258 4500172999 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 56,22
07.08.2020 2220008507 Dezinfekcia mobil. toalety 4500173980 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 810,00