Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2020 | 2220008495 | Školenie vodičov | 4500174487 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 161,50 | |
| 07.08.2020 | 2220008496 | nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500174040 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 294,00 |
| 07.08.2020 | 2220008497 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174038 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,960,30 |
| 07.08.2020 | 2220008498 | Oprava čerpadla | 4500171176 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 4,970,00 | |
| 07.08.2020 | 2220008499 | Činn. TPO a BOZP 7/2020 | ZML/395/2010 | 4500164111 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 07.08.2020 | 2220008500 | Činn. PO a BOZP 7/2020 | ZML/137/2010 | 4500171421 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 07.08.2020 | 2220008503 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500172694 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 144,93 |
| 07.08.2020 | 2220008504 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500173059 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 291,23 |
| 07.08.2020 | 2220008506 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500172999 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 56,22 |
| 07.08.2020 | 2220008507 | Dezinfekcia mobil. toalety | 4500173980 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 810,00 |