Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2020 | 2220008462 | oprava kosačky BL625CP | 4500173838 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 228,00 | |
| 07.08.2020 | 2220008463 | výroba samolepiek | 4500174157 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 150,00 | |
| 07.08.2020 | 2220008464 | stráženie objektu SSUR3 Zvolen 07/2020 | ZML/681/2010 | 4500174187 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 3,157,54 |
| 07.08.2020 | 2220008465 | likvidácia odpadu, likvidácia kadáverov na D1, R2 07/2020 | 4500172625 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 07.08.2020 | 2220008466 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174048 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,978,80 |
| 07.08.2020 | 2220008467 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174025 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,497,00 |
| 07.08.2020 | 2220008468 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174070 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,395,00 |
| 07.08.2020 | 2220008469 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174086 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,080,00 |
| 07.08.2020 | 2220008470 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174045 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,931,20 |
| 07.08.2020 | 2220008471 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174147 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,898,70 |