Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.08.2020 2220008315 technik PO, BOZP MA, HP Brodské 07/2020 ZML/220/2010 4500174146 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
05.08.2020 2220008316 strážna služba TT 07/20 4500163806 KV - Security s. r. o., Panónska cesta 34, Bratislava, 851 04, SK 46019669 5,728,80
05.08.2020 2220008317 strážna služba 07/2020 HOM Skalité 4500166121 KV - Security s. r. o., Panónska cesta 34, Bratislava, 851 04, SK 46019669 5,594,88
05.08.2020 2220008321 funkcia technika PO, BOZP 08/20 ZML/223/2010 4500164105 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
05.08.2020 2220008322 oprava BA530XG 4500174075 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 235,00
05.08.2020 2220008323 prenájom rohoží 15.06.2020 - 12.07.2020 4500164054 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 57,00
05.08.2020 2220008324 servis BL438PP 4500173261 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 347,05
05.08.2020 2220008325 prenájom priem.utierok za 15.06.-12.07.20 4500164056 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
05.08.2020 2220008326 prenájom rohoží za 15.06.-12.07.20 4500164055 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
05.08.2020 2220008327 servis BL863PN 4500173671 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 469,28